[公告]丰林集团:2018年度内部控制审计报告

时间:2019年03月29日 21:53:20 中财网


内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2019)第1629号
(第一页,共二页)


广西丰林木业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“丰林集团”) 2018年12
月31日的财务报告内部控制的有效性。



一、 企业对内部控制的责任



按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丰林集
团董事会的责任。



二、 注册会计师的责任



我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



三、 内部控制的固有局限性



内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发?#25191;?#25253;的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。






普华永道中天特审字(2019)第1629号
(第二页,共二页)


四、 财务报告内部控制审计意见



我们认为,丰林集团于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国.上海市
2019年3月28日

注册会计师
注册会计师



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秦 洁
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柳 宗 祺







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